2021年部門預算(平涼市產品質量監督檢驗中心)
| 來源： 時間：2021-04-02 17:15 |
平涼市產品質量監督檢驗中心
2021年部門預算公開說明
按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》，現將2020年部門預算公開如下：
一、部門職責
我單位成立于1984年5月，隸屬于平涼市市場監督管理局領導的公益一類全額撥款科級事業單位。是法定的、具有第三方公正地位的質量監督檢驗權威機構。主要職責是承擔省、市市場監督管理行政管理部門下達的各項產（商）品質量監督檢驗任務及授權范圍內各種委托檢驗和仲裁檢驗。2010年省質監局批準在平涼市產品質量監督檢驗所基礎上籌建甘肅省煤炭化工產品質量監督檢驗中心。2014年根據《平涼市人民政府關于印發平涼市質量技術監督局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（平政辦發〔2014〕119號）名稱變更為平涼市產品質量監督檢驗中心（甘肅省煤炭化工產品質量監督檢驗中心）。
二、機構設置
平涼市質檢中心核定編制17人，實有人數16人，退休13人。其中專業技術人員13人，工勤2人，管理崗位1人。專業技術人員中高級工程師4人，工程師7人，助理工程師2人；工勤人員中技師1人，高級工1人；管理人員中管理九級1人。職工全部具有大專以上學歷，知識結構合理，所有從事產品質量檢驗的人員均持有檢驗人員資格證，具備對所有已取得認證產（商）品的檢驗能力。
本中心下設建材綜合、煤炭化工、食品三個專業檢驗室和一個業務辦公室?，F有工作室建筑面積3400平方米，其中化驗室2600平方米，有各種儀器設備200余臺?？砷_展煤炭、建材、輕工、石油制品、低壓電器、眼鏡、化肥等10大類155種產品231個參數和食品6大類83種產品57個參數的產（商）品的質量檢驗工作。
本中心一貫奉行科學嚴謹的管理、公正準確的數據、優質及時的服務、高效可靠的工作方針。多年來堅持檢驗誠信、誠信檢驗的工作宗旨，為保護消費者的利益和經營者的合法權益做出了積極貢獻，為政府進行質量管理和打擊假冒偽劣產品提供了有力的技術支撐，贏得了社會各界的贊譽。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入243.54萬元，其中：當年財政撥款收入239.05萬元，比2020年預算增加13.2萬元，增長5.8%，增長的主要原因是：人員取暖費增加。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入239.05萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入4.49萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算243.54萬元，其中：當年財政撥款預算239.05萬元，比2020年預算增加13.2萬元，增長5.8%，增長的主要原因是：人員取暖費增加。包括：
1.一般公共服務支出192.72萬元。
2.社會保障和就業支出27.74萬元。
3.衛生健康支出10.1萬元。
4.住房保障支出12.98萬元。
5.……
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出239.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出189.05萬元，比2020年預算增加13.2萬元，增長5.8%。增長的主要原因是：人員取暖費增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算50萬元，與2020年持平。
1.保障運轉經費1個，主要是：質檢儀器設備計量校準和保養工作經費。
2.其他項目2個，主要是：產品監督抽查檢驗經費、培訓費。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，與2020年預算減少0萬元。
（二）公務接待費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，我單位未安排公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2020年預算減少0萬元，下降0%。
（四）培訓費5萬元，與2020年持平。
（五）會議費0萬元，比2020年預算減少0萬元。
（六）機關運行費0萬元，比2020年預算減少0萬元。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
（二）非稅收入情況
依據《財政部 國家發展改革委關于清理規范一批行政事業性收費有關政策的通知》（財稅〔2017〕20號）文件要求，自2017年4月1日起，取消產品質量監督檢驗費，自取消之日起，我單位再未收費，2020年本部門不涉及非稅收入。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額20.2萬元，其中：政府采購設備預算20.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為496.81萬元。其中：辦公用房2011.5平方米，價值44.89萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值74.65萬元。2021年擬采購固定資產約20.2萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
一是加強組織領導。按照市財政局安排部署，我中心在預算編制時召開了相關檢驗室負責人會議，安排部署預算績效評價工作，明確了由分管財務領導專門負責此項工作，具體工作由辦公室牽頭，組織、協調和督促落實此項工作。
二是明確責任。為推進績效管理工作健康有序開展，根據上級有關規定和要求，對項目完成時效、效益、目標及責任人等明確了主體責任，規范了工作內容，確?？冃гu價工作有章可循，有序開展。
三是評價結果運用。開展預算績效評價以來，我們對發揮效益突出、預算績效成績顯著的項目，在下一年度項目資金申報時重點考慮。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目3個，涉及財政支出50萬元，其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出50萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。
一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。
社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
節能環保支出：指用于節能環保方面的支出。
住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
轉移性支出：反映政府的轉移性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：反映單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。
公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。
機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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