2021年部門預算(平涼市藥品檢驗檢測中心)
| 來源： 時間：2021-04-02 17:11 |
平涼市藥品檢驗檢測中心
2021年部門預算公開說明
按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
平涼市藥品檢驗檢測中心隸屬于平涼市市場監督管理局，為我市唯一承擔藥品化妝品醫療器械檢驗檢測、藥品醫療器械不良反應（事件）監測和藥物濫用監測的技術監督機構，屬全額撥款的正縣級公益性一類事業單位，是依照《中華人民共和國藥品管理法》對藥品質量實施技術監督檢驗的法定機構。
主要職責是：負責全市藥品、醫療器械、化妝品檢驗檢測和業務指導；負責全市藥品檢驗檢人員的技術培訓；負責全市藥品、醫療器械、化妝品數據信息的收集、匯總、分析、上報；承擔全市藥品不良反應、醫療器械不良反應事件和藥物濫用的監測報告、信息收集和預警防控工作。
二、機構設置
核定編制20名，設主任一人，副主任兩人，科級職數六人。內設辦公室、藥品醫療器械安全監測與評價中心、業務技術管理科、生化檢驗科、中藥檢驗科五個科室。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入307.24萬元，其中：當年財政撥款收入289.57萬元，比2020年預算增加26.13萬元，增長9%，增長的主要原因是：人員增加。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入289.57萬元，政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入17.67萬元,其他收入0萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算307.24萬元，其中：當年財政撥款預算289.57萬元，比2020年預算增加26.13萬元，增長9%，增長的主要原因是：人員增加。包括：
1.一般公共服務支出238.15萬元。
2.社會保障和就業支出36.31萬元。
3.衛生健康支出14.37萬元。
4.住房保障支出18.41萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出289.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出259.57萬元，比2020年預算增加36.12萬元，增長13.9%。增長的主要原因是：人員經費變動。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算30萬元，比2020年預算減少3萬元，降低1%，降低的主要原因是：檢驗任務。
1.保障運轉經費0個，主要是：辦刊經費、專項經費、文印費、消防經費、業務費、……。
2.其他項目0個，主要是：……。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費0萬元。比2020年預算減少0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。
（四）培訓費5.50萬元，與上年基本持平。
（五）會議費2.00萬元。
（六）機關運行費0萬元。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
（二）非稅收入情況
2021年本單位無計劃征收非稅收入。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額139.1萬元，其中：政府采購貨物預算139.1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府購買服務預算21萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為73.05萬元。其中：辦公用房2109.92平方米，價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2021年擬采購固定資產約139.1萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
市藥檢中心已按照2021年單位整體支出績效目標批復表和項目支出績效標批復表的內容，一步步推進項目的開展，并根據實際工作情況，不斷調整不相適應的績效指標，力求在用好項目資金的同時達到更好的質量指標、效益指標以及讓服務對象滿意度指標。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個，涉及財政支出30萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出30萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬0個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。
一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。
社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
節能環保支出：指用于節能環保方面的支出。
住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
轉移性支出：反映政府的轉移性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：反映單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。
公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。
機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
