2021年部門預算(平涼市特種設備檢驗中心)
| 來源： 時間：2021-04-02 16:50 |
2021年部門預算公開說明
按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
平涼市特種設備檢驗中心是平涼市市場監督管理局下屬的事業單位。主要職責是：承擔本轄區內特種設備生產、安裝、經營、使用、維修的監督檢驗、定期檢驗及檢測工作，并接受社會各使用單位的委托檢驗。
二、機構設置
（一）內設及歸口管理機構
平涼市特種設備檢驗中心內設及歸口管理機構有辦公室、機電類、承壓類、安全閥校驗室、氣瓶檢驗站、儀器室、實驗室等7個機構。平涼市特種設備檢驗中心核定編制22人，實有人數21人，退休14人。其中專業技術人員17人，工勤4人。專業技術人員中高級工程師5人，工程師8人，助理工程師4人，工勤人員中技師2人，中級工1人，初級工1人。職工全部具有大專以上學歷，知識結構合理，所有從事特種設備檢驗的人員均持有檢驗人員資格證，具備檢驗能力。
（二）參照公務員法管理的事業單位
***局下屬……個參照公務員法管理事業單位。包括：……。
（三）其他事業單位
本單位屬市市場監督管理局下屬1個非參照公務員法管理事業單位。
1.公益一類……個，包括……。
2.公益二類1個，包括平涼市特種設備檢驗中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入659.29萬元，其中：當年財政撥款收入514.62萬元，比2020年預算減少14.05萬元，減少2.65%，減少的主要原因是：減少了特種設備檢驗檢測購置經費。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入514.62萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入144.67萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2020年支出預算659.29萬元，其中：當年財政撥款預算514.62萬元，比2020年預算減少14.05萬元，減少2.65%，減少的主要原因是：減少了特種設備檢驗檢測購置經費。包括：
1.一般公共服務支出608.43萬元。
2.社會保障和就業支出23.91萬元。
3.衛生健康支出11.81萬元。
4.住房保障支出15.14萬元。
5.……
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出514.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出214.62萬元，比2020年預算減少1.05萬元減少 %。減少的主要原因是：嚴控單位基本支出經費。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算300萬元，比2020年預算減少13萬元，減少4.15%，較少的主要原因是：減少了特種設備檢驗檢測購置經費。
1.保障運轉經費2個，主要是：檢驗檢測運行保障費、人員經費。
2.其他項目1個，主要是檢驗檢測設備購置和維護費。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（二）公務接待費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（四）培訓費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（五）會議費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（六）機關運行費514.62萬元，比2020年預算減少1.03萬元，減少 %，減少的主要原因是：嚴控單位基本支出經費。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2020年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。（若有，比照一般公共預算支出進行說明）
（二）非稅收入情況
2019年本部門共有1單位涉及非稅收入，2021年計劃征收500萬元。
（三）政府采購情況
2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額152.3萬元，其中：政府采購貨物預算152.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為568.92萬元。其中：辦公用房1980.84平方米。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2021年擬采購固定資產約152.3萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
目前我中心已經嚴格按照市財政局批復，對中心2021年預算納入績效目標的3個項目進行安排，具體如下：
檢驗檢測運行保障費100萬元、人員經費50萬元、檢驗檢測設備購置150萬元，合計資金300萬元。以上三個項目將于4月份同市財政局申請資金，按照預算計劃實施，檢驗檢測設備購置預計本年9月份之前實施完成。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目3個，涉及財政支出300萬元，其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出300萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。
一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。
社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
節能環保支出：指用于節能環保方面的支出。
住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
轉移性支出：反映政府的轉移性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：反映單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。
公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。
機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
