2021年部門預算（平涼市食品檢驗檢測中心）
| 來源： 時間：2021-04-02 16:06 |
2021年部門預算公開說明
按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
平涼市食品檢驗檢測中心主要職能有：
（一）負責全市生產、流通、消費環節食品檢驗檢測技術業務指導；
（二）承擔市本級和崆峒區食品檢驗檢測業務工作；
（三）負責全市食品檢驗人員的技術培訓;
（四）承擔省市下達的食品安全計劃性抽檢和安全評價、風險檢測工作；
（五）承擔食品檢驗的相關標準、技術規范、檢驗檢測方法的執行和驗證工作；
（六）開展檢驗方法、質量標準等有關的科研工作；
（七）負責全市食品檢驗數據信息的收集、匯總、分析、上報；
（八）承擔上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
平涼市食品檢驗檢測中心為市場監督管理局下屬的公益一類事業單位。內設辦公室、業務科管理科、理化科檢驗科、微生物科檢驗科、采樣分析科、質量控制科，共6個科室。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括預算匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入338.29萬元，其中：當年財政撥款收入338.20萬元，比2020年預算增加33.61萬元，增長11.03%，增長的主要原因是：我中心抽檢任務從2020年1570批次增加到2021年近3000批次，任務量驟增，檢驗檢測經費增加。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入338.20萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0.09萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算338.29萬元，其中：當年財政撥款預算338.20萬元，比2020年預算增加33.61萬元，增長11.03%，增長的主要原因是：檢驗檢測任務增加。包括：
1.一般公共服務支出275.65萬元。
2.社會保障和就業支出30.04萬元。
3.衛生健康支出14.22萬元。
4.住房保障支出18.29萬元。
5.……
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出338.20萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出258.20萬元，比2020年預算增加18.61萬元，增長7.77%。增長的主要原因是：檢驗檢測工作任務增加，相應費用增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算80萬元，比2020年預算增加15萬元，增長23.07%，增長的主要原因是：檢驗檢測工作任務增加。
1.保障運轉經費2個，主要是：試劑標準品購置費20萬元；食品安全抽檢及設備維護維修費60萬元。
2.其他項目0個，主要是：……。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（二）公務接待費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費**萬元），比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（四）培訓費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（五）會議費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（六）機關運行費338.20萬元，比2020年預算增加33.61萬元，增長11.03%，增長的主要原因是：檢驗檢測工作任務增加。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
（二）非稅收入情況
2020年本部門涉及非稅收入為利息收入，已全部足額上繳，沒有其他征收項目。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額57.70萬元，其中：政府采購貨物預算57.70萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為726.48萬元。其中：辦公用房3023.64平方米。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值554.39萬元。2021年擬采購固定資產約57.70萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
為了提高預算項目資金的使用益和效率，我中心不斷加強績效目標評價管理機制，對2021年預算項目績效目標進行動態監控，在日常工作中嚴格資金管理，定期檢查預算執行進度，評價項目實施的產出指標、效益指標、滿意度指標，認真分析存在問題，制定改進措施，穩步推進預算項目績效目標的實現，確保預算項目績效目標如期保質保量全面完成。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，涉及財政支出80萬元，其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出80萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。
一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。
社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
節能環保支出：指用于節能環保方面的支出。
住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
轉移性支出：反映政府的轉移性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：反映單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。
公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。
機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
