2019年平涼市藥品檢驗檢測中心部門決算

2019年平涼市藥品檢驗檢測中心部門決算

第一部分  部門基本情況

（一）職責職能。

平涼市藥品檢驗檢測中心隸屬于平涼市市場監督管理局，為我市唯一承擔藥品化妝品醫療器械檢驗檢測、藥品醫療器械不良反應（事件）監測和藥物濫用監測的技術監督機構，屬全額撥款的正縣級公益性一類事業單位，是依照《中華人民共和國藥品管理法》對藥品質量實施技術監督檢驗的法定機構。

主要職責是：負責全市藥品、醫療器械、化妝品檢驗檢測和業務指導；負責全市藥品檢驗檢人員的技術培訓；負責全市藥品、醫療器械、化妝品數據信息的收集、匯總、分析、上報；承擔全市藥品不良反應、醫療器械不良反應事件和藥物濫用的監測報告、信息收集和預警防控工作。

（二）機構設置情況。

核定編制20人，現有在職人員18人，離退休人員10人。在職人員中管理人員3人 ,專業技術人員14人，工勤人員1人。專業技術人員中，主任藥師1人，副主任藥師4人，主管藥師6人，藥師5人。小轎車1輛。配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、紅外分光光度計、薄層色譜成像系統等各類檢測儀器設備100余臺（件）。

第二部分  2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表（見附件）

表二：收入決算表（見附件）

表三：支出決算表（見附件）

表四：財政撥款收入支出決算總表（見附件）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

備注：除涉密信息外，《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格為零報告。

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計276.05萬元,支出總計312.32萬元。與2018年決算數相比,收入減少97.88萬元,下降26.18%,支出減少60.27萬元,下降16.18%,主要原因是：收入減少是因為人員退休,工資減少。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計276.05萬元,其中:財政撥款收入276.05萬元,占100%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計312.32萬元,其中：基本支出312.32萬元,占100%；項目支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入合計276.05萬元，較上年決算數減少97.88萬元,26.18%。主要原因是：省級撥款從基本戶下達，未納入決算。較年初預算數增加39.45萬，16.67%。主要原因是：包括上年結余結轉資金，2019年人員經費增加等。

本部門2019年度財政撥款支出合計312.32萬元，較上年決算數減少60.27萬元,16.18%。主要原因是：省級撥款從基本戶下達，未納入決算。較年初預算數增加75.72萬元,32.00%。主要原因是：檢驗項目增加、試劑耗材漲價等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計312.32萬元，較上年決算數減少60.27萬元,16.18%。主要原因是：省級撥款從基本戶下達，未納入決算。較年初預算數增加75.72萬元,32.00%。主要原因是：檢驗項目增加、試劑耗材漲價等。

1、一般公共服務支出258.12萬元,占82.61%；

2、社會保障與就業支出43.68萬元，占13.99%,較年初預算數減少0.39萬元,主要原因是公益性崗位人員減少;

3、醫療衛生與計劃生育支出10.21萬元,占3.27%,較年初預算數減少182.31萬元。主要原因是財務科目變化，取消了藥品事務支出;

4、住房保障支出0.31萬元,占0.10%。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出312.32萬元。其中:人員經費253.81萬元,較上年減少10.03萬元,主要原因是退休1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。公用經費58.51萬元,較上年減少50.24萬元,主要原因是省級撥款從基本戶下達，專用材料費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2019年基本收入276.05萬元,較上年減少97.88萬元,主要原因是省級撥款從基本戶下達?；局С?span lang="EN-US">312.32萬元,較上年減少60.27萬元,主要原因2019年本著節約原則，控制支出。上年基本支出結轉43.26萬元,年末結轉（余）6.99萬元?；局С?span lang="EN-US">312.32萬元，比當年預算增加75.72萬元,32.00%;主要原因是檢驗項目增加、試劑耗材漲價等。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算收入合計0萬元，較上年決算數0萬元,0%。本部門2019年度政府性基金預算支出合計0萬元，較上年決算數0萬元,0%。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經費支出共計3.09萬元,較年初預算數增加1.09萬元。較上年支出數減少0.11萬元,主要原因是11月上繳公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出具體情況說明

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費3.03萬元,主要用于公務車保險、燃油、維修等,費用支出較年初預算數增加1.03萬元;較上年支出數減少0.17萬元,主要原因是11月上繳公務車。

公務接待費0.06萬元,主要用于省局調研組的接待支出,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0.06萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。

2019年本部門國內公務接待1批次,20人。

九、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

機關運行經費支出口徑在專業名詞解釋中予以說明。

（二）政府采購支出情況的說明。

2019年本部門政府采購支出總額17.66萬元，其中：政府采購貨物支出17.66萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。中小企業的合同金額0萬元及占政府采購支出總金額的比重0%。

（三）國有資產占用情況的說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、關于預算績效情況的說明。

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019年度1個一般公共預算項目開展了績效自評，涉及資金13.00萬元，占-般公共預算項目支出總額的100%。項目自評結果為“優”。

2.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預算支出13萬元，自評結果為“優”。從評價情況來看，結果滿意。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

一般公共服務：指平涼市藥品檢驗檢測中心用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指平涼市藥品檢驗檢測中心用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附表: 平涼市藥檢中心2019年決算公開表.xls

附件：平涼市藥檢中心2019年部門預算項目績效自評表.xlsx